ISO9001認(rèn)證現(xiàn)狀調(diào)查 ）現(xiàn)狀調(diào)查和分析 　　現(xiàn)狀調(diào)查和分析的目的是為了合理地選擇體系要素，內(nèi)容包括： 　　1．體系情況分析。即分析本組織的質(zhì)量體系情況，以便根據(jù)所處的質(zhì)量體系情況選擇質(zhì)量體系要素的要求。 　　2．產(chǎn)品特點(diǎn)分析。即分析產(chǎn)品的技術(shù)密集程度、使用對(duì)象、產(chǎn)品特性等，以確定要素的采用程度。 　　3．組織結(jié)構(gòu)分析。組織的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適應(yīng)質(zhì)量體系的需要。應(yīng)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)并確立各機(jī)構(gòu)間隸屬關(guān)系、聯(lián)系方法。 　　4．生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備能否適應(yīng)質(zhì)量體系的有關(guān)要求。 　　5．技術(shù)、管理和操作人員的組成、結(jié)構(gòu)及水平狀況的分析。 　　6．管理基礎(chǔ)工作情況分析。即標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量教育和質(zhì)量信息等工作的分析。 　　對(duì)以上內(nèi)容可采取與標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素要求進(jìn)行對(duì)比性分析。 　?。ㄎ澹┱{(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源 　　因?yàn)樵谝粋€(gè)組織中除質(zhì)量管理外，還有其他各種管理。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置由于歷史沿革多數(shù)并不是按質(zhì)量形成客觀規(guī)律來(lái)設(shè)置相應(yīng)的職能部門的，所以在完成落實(shí)質(zhì)量體系要素并展開(kāi)成對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)以后，必須將活動(dòng)中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門。一方面是客觀展開(kāi)的質(zhì)量活動(dòng)，一方面是人為的現(xiàn)有的職能部門，兩者之間的關(guān)系處理，一般地講，一個(gè)質(zhì)量職能部門可以負(fù)責(zé)或參與多個(gè)質(zhì)量活動(dòng)，但不要讓一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)由多個(gè)職能部門來(lái)負(fù)責(zé)。 　　目前我國(guó)企業(yè)現(xiàn)有職能部門對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)所承擔(dān)的職責(zé)、所起的作用普遍不夠理想總的來(lái)說(shuō)應(yīng)該加強(qiáng)。 　　在活動(dòng)展開(kāi)的過(guò)程中，必須涉及相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備，根據(jù)需要應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。

以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核所需的資料清單，綜合了體系文件、聊城冠縣附近部門記錄、聊城冠縣法律法規(guī)及現(xiàn)場(chǎng)管理要求，確保審核順利通過(guò)。 ? ?一、聊城冠縣本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊(cè)?? ?- 包含企業(yè)概況、聊城冠縣附近食品方針目標(biāo)、聊城冠縣當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、聊城冠縣同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊(cè)批準(zhǔn)令、聊城冠縣修改記錄、聊城冠縣附近食品小組組長(zhǎng)任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，如文件控制、聊城冠縣附近內(nèi)審、聊城冠縣當(dāng)?shù)毓芾碓u(píng)審、聊城冠縣本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、聊城冠縣同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計(jì)劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、聊城冠縣本地SSOP（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計(jì)劃書、聊城冠縣本地OPRP（操作性前提方案）確認(rèn)記錄、聊城冠縣本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、聊城冠縣附近記錄清單、聊城冠縣當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、聊城冠縣當(dāng)?shù)赝鈦?lái)文件（如 標(biāo)準(zhǔn)）管理記錄。 ?? 二、聊城冠縣部門及過(guò)程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、聊城冠縣當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、聊城冠縣關(guān)鍵崗位（如檢驗(yàn)員、聊城冠縣當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含食品意識(shí)、聊城冠縣當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運(yùn)行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證）。 ?? ? - 管理評(píng)審記錄、聊城冠縣當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、聊城冠縣附近車間平面圖、聊城冠縣同城人流物流圖、聊城冠縣本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄（含潤(rùn)滑、聊城冠縣本地保養(yǎng)計(jì)劃）、聊城冠縣關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、聊城冠縣本地食品接觸面清潔記錄、聊城冠縣當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測(cè)記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、聊城冠縣同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗(yàn)與監(jiān)測(cè) ?? ?- 原料、聊城冠縣附近半成品、聊城冠縣本地成品檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測(cè)設(shè)備清單、聊城冠縣附近檢定（如溫度計(jì)、聊城冠縣本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、聊城冠縣本地糾正措施報(bào)告、聊城冠縣同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購(gòu)部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、聊城冠縣同城供方評(píng)價(jià)記錄（含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、聊城冠縣附近生產(chǎn)許可證、聊城冠縣型式檢驗(yàn)報(bào)告）。 ?? ?- 原料驗(yàn)收記錄、聊城冠縣同城采購(gòu)計(jì)劃（覆蓋添加劑、聊城冠縣同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、聊城冠縣當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、聊城冠縣同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、聊城冠縣當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、聊城冠縣當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊(cè)、聊城冠縣當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進(jìn)口國(guó)要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案）。 ?3. 檢測(cè)報(bào)告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告（覆蓋所有種類）、聊城冠縣同城水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、聊城冠縣現(xiàn)場(chǎng)管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、聊城冠縣當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)清晰（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。 ?2. 倉(cāng)儲(chǔ)管理?? ?- 原料、聊城冠縣本地半成品、聊城冠縣同城成品分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)明確（含過(guò)敏原標(biāo)識(shí)）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，有防護(hù)措施。 ?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、聊城冠縣本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護(hù)計(jì)劃及脆弱性評(píng)估記錄。 ?? 五、聊城冠縣本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認(rèn)證需說(shuō)明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)? ?- 客戶滿意度調(diào)查、聊城冠縣當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢(shì)分析（如合格率、聊城冠縣附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（如工藝優(yōu)化、聊城冠縣本地體系升級(jí)）。 ? 3. 審核配合準(zhǔn)備?? ?- 陪同人員安排（每個(gè)審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、聊城冠縣當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、聊城冠縣當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項(xiàng) ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、聊城冠縣同城檢測(cè)報(bào)告、聊城冠縣當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個(gè)月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場(chǎng)一致性：文件描述需與實(shí)際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。