ISO9001認證企業(yè)中，對于質(zhì)量管理體系的有效運行，領(lǐng)導(dǎo)所發(fā)揮的作用是首要因素，加強對員工的培訓(xùn)是基礎(chǔ)，全員參與到ISO9001質(zhì)量管理體系運行中是根本，顧客關(guān)注是質(zhì)量管理的焦點，過程方法是ISO9001體系有效運行的手段，而持續(xù)改進是體系有效運行的目標。 1、、東莞ISO9001認證堅持體系的持續(xù)改進 持續(xù)改進是組織管理的一個永恒目標。質(zhì)量管理體系必須不斷完善和改進，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，進行改進，才能適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化。持續(xù)改進才能使企業(yè)的質(zhì)量管理體系總是處在良性循環(huán)發(fā)展之中，才能保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。一是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量改進要予以足夠重視，創(chuàng)造必要的條件，包括向每一位員工提供有關(guān)持續(xù)改進的方法和工具方面的教育和培訓(xùn)。二是要鼓勵性的活動，貫徹為主的思想，積極尋求和準確把握進行質(zhì)量改進的機會。著眼于問題的，而不是等出了問題、造成了質(zhì)量損失再去改進；三是要周期性按照”卓越””標桿”的準則進行評價，識別具有改進潛力的區(qū)域，同時制定相應(yīng)的改進措施和目標，以指導(dǎo)和跟蹤改進活動，并且對任何改進給予規(guī)范，以確保持續(xù)改進過程的有效性。 2．東莞ISO9001認證加強質(zhì)量培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識 質(zhì)量體系運行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要質(zhì)量意識加強質(zhì)量管理水平，就要抓好質(zhì)量管理培訓(xùn)。質(zhì)量管理培訓(xùn)內(nèi)容由質(zhì)量意識、質(zhì)量知識和質(zhì)量技能培訓(xùn)組成，是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓(xùn)對象而言，是一個從高層領(lǐng)導(dǎo)到質(zhì)量管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個橫向過程。 質(zhì)量管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的質(zhì)量意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在質(zhì)量管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標做出積極貢獻。然后針對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進行不同層次的培訓(xùn)。對領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，特別是基層領(lǐng)導(dǎo)干部要正確看待傳統(tǒng)管理方式和質(zhì)量管理體系標準的異同，正確處理習(xí)慣思維與質(zhì)量管理體系的要求的矛盾，充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用。對一線員工培訓(xùn)則應(yīng)以本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識為主。同時抓好技能培訓(xùn)，主要指直接為保證和提高工程質(zhì)量所需的專業(yè)技術(shù)和操作技能。對技術(shù)人員而言，主要進行專業(yè)技術(shù)的更新和補充，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)；在工作方法和操作技術(shù)方面要加強對各類專項人員的培訓(xùn)，如對內(nèi)審人員、特殊工序人員、操作人員等。只有不斷加強對體系文件的學(xué)習(xí)，才能使人人掌握體系文件的要求，加強對質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的理解，各種誤解，把文件化的標準與實際工作有機地結(jié)合起來，真正做到“寫到的就要做到”。 通過扎實的培訓(xùn)使所有員工明白，質(zhì)量管理需要各個環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。由各部門與各基層單位以及崗位操作者組成質(zhì)量管理鏈的各個節(jié)點中只要出現(xiàn)一個節(jié)點的失控，都會導(dǎo)致質(zhì)量管理運行不暢。因此大家都應(yīng)齊心協(xié)力完成其在服務(wù)實現(xiàn)過程中所承擔的工作職能。每位員工必須清楚了解服務(wù)符合質(zhì)量標準或要求的重要性，以及不符合質(zhì)量標準或要求將會造成的損失，進而自覺地去識別和解決服務(wù)過程中隨時可能出現(xiàn)的問題。只有“ 次”就把事情做好，減少差錯，防微杜漸，才可實現(xiàn)以 的成本創(chuàng)造 的效益，體系才能有效運行。 3、東莞ISO9001認證以質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，整合各種體系問的關(guān)系 任何一個企業(yè)的管理體系均由多個部分構(gòu)成，如經(jīng)營管理體系、質(zhì)量管理體系、財務(wù)管理體系，HSE管理體系等，這些體系的運作是相輔相成的，可以將所有的體系整合成一個有機的整體。如果各自為政，企業(yè)文件體系勢必越來越大，越來越亂，重復(fù)、抵制或矛盾的文件和制度會與日俱增。整合的方法不妨按照標準化原理，以ISO9001標準制定的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)來整合其他體系，整合一定要保持不同體系文件的特殊性和獨立性，同時還要滿足企業(yè)文件管理的系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性。對企業(yè)所有的規(guī)范性文件進行”簡化、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、優(yōu)化”，達成一致，并盡可能升華為企業(yè)標準，這無疑會對企業(yè)在管理上帶來巨大的效益。企業(yè)標準越多，體系就會越完善，體系完善是對“文山會?！庇行У目刂啤? 4、東莞ISO9001認證改善質(zhì)量投入結(jié)構(gòu)，加強質(zhì)量管理的過程控制 工藝和技術(shù)裝備水平是保證施工質(zhì)量、提高經(jīng)濟效益的根本手段，也是質(zhì)量管理體系有效運行的物質(zhì)基礎(chǔ)和前提條件。提高工藝和技術(shù)裝備水平必須注重質(zhì)量的投入，必須克服片面強調(diào)眼前經(jīng)濟效益的傾向。要建立健全科學(xué)的投入機制，不斷改善質(zhì)量的投入結(jié)構(gòu)，盡力向教育培訓(xùn)和加大工藝、技術(shù)科技方面傾斜。 質(zhì)量管理體系是通過過程來實施的，要提高質(zhì)量管理體系運行的有效性，就必須對過程進行控制。過程控制的重點要抓工藝管理，工藝是工程施工過程中活躍的因素，操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)(簡稱人、機、料、法、環(huán))。工程質(zhì)量的符合性主要是施工過程中實施的。加強施工過程中的質(zhì)量管理，對過程進行嚴格的控制，是提高工程施工質(zhì)量的有效途徑。這就要求我們對施工過程中的關(guān)鍵工序進行識別，強調(diào)關(guān)鍵過程，對關(guān)鍵過程進行重點控制，定期檢查，及時糾正違反規(guī)定的行為。過程的監(jiān)視與測量是ISO9001:2008標準的要求之一，而監(jiān)視與測量活動的有效性與效率，在相當大的程度上了取決于監(jiān)視和測量方法的適應(yīng)性。適宜的監(jiān)視和測量方法可以引導(dǎo)我們通過對過程的持續(xù)改進達到提率和效益的目標。 5、東莞ISO9001認證強化內(nèi)審和管理評審的力度 內(nèi)審和管理評審是企業(yè)質(zhì)量管理體系的主要自我激勵機制，是實現(xiàn)體系自我完善的重要手段，首先要從時間上、資源上予以保證，做好內(nèi)審和管理評審的計劃，并務(wù)必按計劃進行，并把重點放在產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程上。其次是加大審核力度，保證評審質(zhì)量，內(nèi)部審核是克服組織的惰性和促使質(zhì)量體系有效運行的動力，是質(zhì)量體系自我約束并通過改進達到自我完善的重要手段。內(nèi)審方式要不斷的改進，要對薄弱的和重要的部門和單位增加審核頻次，對不同階段出現(xiàn)的問題點進行重點審核。對內(nèi)審出現(xiàn)的不符合項必須抓好糾正和措施的制定、落實及效果檢查，對潛在的不合格有效，通過糾正及措施的實施促進質(zhì)量管理體系有效運行，使質(zhì)量體系形成自我改善、自我約束、自我改進的機制。管理評審不僅是為了確定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標的總體是否有效，及時討論和解決質(zhì)量管理體系的重大問題，更是保證體系持續(xù)改進的重要手段，不僅要解決好評審輸入、還要解決好評審輸出，就是要根據(jù)技術(shù)進步、市場、質(zhì)量概念、顧客需求等變化對質(zhì)量管理體系的適宜性做出評價，以使企業(yè)永不落伍。 6東莞ISO9001認證中領(lǐng)導(dǎo)作用，推動體系有效運行 管理者對質(zhì)量管理的高度重視和正確的領(lǐng)導(dǎo)方式是提高質(zhì)量管理體系有效運行的關(guān)鍵因素。各級管理者要明確自己在整個質(zhì)量管理體系中或其中某一過程內(nèi)，處于什么樣的地位，自己的質(zhì)量職責(zé)是什么，用什么方法去實現(xiàn)，執(zhí)行什么程度，才能滿足質(zhì)量管理體系的要求。各級管理者必須以身作則，不折不扣地完成自己負責(zé)的質(zhì)量職能及質(zhì)量活動，并帶動各級相關(guān)人員完成質(zhì)量職責(zé)。其次，推行質(zhì)量目標責(zé)任制，將組織的質(zhì)量職能活動層層分解，落實到人，實施質(zhì)量目標管理，嚴格考核和獎懲。再次，為有關(guān)的過程、部門的質(zhì)量職能質(zhì)量活動提供履行質(zhì)量管理體系要求的指導(dǎo)性文件和評價準則，諸如作業(yè)指導(dǎo)書、評價與驗證規(guī)范等，并配置必要的資源。 ，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作，強化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機制。及時了解、溝通質(zhì)量管理體系的運行情況以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施與措施。 ISO9001標準描述的質(zhì)量活動并不涵蓋企業(yè)所需要的所有質(zhì)量活動，就需要在運行實踐中識別企業(yè)特有的質(zhì)量活動及其過程控制方法，不斷改進和不斷創(chuàng)新，確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性，保持對市場變化的快速反應(yīng)。企業(yè)的生命在于持續(xù)的質(zhì)量改進與創(chuàng)新。

ISO45001 體系推行步驟 階段 文件制定與發(fā)行 1.任命管代，任命員工代表 2.成立推行小組，確定EHS體系組織構(gòu)架3.方針確立，目標指標確定 4.體系文件機構(gòu)確立，程序文件清單制定 5.管理手冊編寫，發(fā)布 6.程序文件編寫并發(fā)行 7.制定修改制度類文件并培訓(xùn)發(fā)行 第二階段 體系運行1.其他相關(guān)方資料的收集 2.法律法規(guī)的識別與評價3.危險源的識別與評價 4.職業(yè)危害因素的識別與檢測5.年度職業(yè)衛(wèi)生，，特種設(shè)備，大樓防雷接地，消防等檢測 6.有職業(yè)危害作業(yè)人員，未成年工定期體檢報告7.重大危險源的管控8.急救設(shè)施，急救藥箱的配備 9.應(yīng)急預(yù)案的制定，培訓(xùn)，演練 10.勞保用品的采購，發(fā)放，佩戴，設(shè)施設(shè)備必要的防護措施 11.危險化學(xué)品的管理 12.職業(yè)危害標示的張貼 13.目標達成和未達成對策14.新改擴建項目評估和驗收（有新改擴建項目時） 15.職業(yè)相關(guān)培訓(xùn)教育和記錄 第三階段 內(nèi)審以及管理評審1.內(nèi)審員資格認定 2.內(nèi)審實施3.管理評審 第四階段 體系維持和持續(xù)改進1.各程序文件和制度的持續(xù)實施 2.各程序文件和制度的不斷優(yōu)化 IATF 16949 體系推行步驟 一、石家莊行唐準備階段1.1 領(lǐng)導(dǎo)決策，統(tǒng)一思想 公司 領(lǐng)導(dǎo)作出IATF16949貫標和認證的決策，任命管理者代表，授權(quán)其按IATF16949推行小組。 1.2 設(shè)立IATF16949推行小組 小組成員須懂專業(yè)技術(shù)、石家莊行唐同城質(zhì)量管理，具有較強的分析能力及文字能力，一般為各部門的骨干。應(yīng)為小組配備輔助人員，進行打字、石家莊行唐本地文件傳遞等工作。 1.3 編制工作計劃 應(yīng)包含宣傳教育、石家莊行唐培訓(xùn)人員、石家莊行唐體系分析、石家莊行唐標準條款的選擇、石家莊行唐附近過程展開、石家莊行唐附近責(zé)任分派、石家莊行唐本地文件編制和體系建立等方面。計劃中應(yīng)明確各工作項目的承擔部門和完成期限。 1.4 學(xué)習(xí)培訓(xùn) a.管理人員應(yīng)了解標準的由來、石家莊行唐本地掌握標準的主要內(nèi)容和用途、石家莊行唐附近理解貫標的意義。 b.IATF16949推行小組應(yīng)對系列標準有較的掌握，掌握標準的選擇、石家莊行唐附近剪裁和應(yīng)用方法。 c.普通員工學(xué)習(xí)IATF16949基礎(chǔ)知識。 二、石家莊行唐附近質(zhì)量體系設(shè)計2.1 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標。 2.2 確定質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的IATF16949條款。 根據(jù)產(chǎn)品的特點和客戶要求對IATF16949的條款進行取舍必要時做必要的補充。 2.3 公司現(xiàn)狀診斷。 將公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的要求與選取的IATF16949的有關(guān)要求進行對照，找出它們之間的差距，進而確定需進行修改的內(nèi)容。 2.4 質(zhì)量責(zé)任分配及資源配備。 a.根據(jù)需要對組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整； b.將各項質(zhì)量活動責(zé)任分配落實到各職能部門，編制職能分配矩陣表。 c.識別資源要求，配置必需的資源。為了實現(xiàn)IATF16949標準要求，應(yīng)確保質(zhì)量體系擁有必需的資源，對短缺的資源應(yīng)及時地進行補充。 三、石家莊行唐附近確定要編制的文件清單3.1 整理現(xiàn)有的各類質(zhì)量體系文件，并與IATF16949的條款進行對照，以確定要新編與修訂的文件清單。 3.2 ?編寫指導(dǎo)性文件。 就質(zhì)量體系文件的要求、石家莊行唐同城內(nèi)容、石家莊行唐本地格式作出規(guī)定。 3.3? 制定文件編寫計劃 針對需要編寫的文件，制定編寫計劃、石家莊行唐附近規(guī)定： a.編寫、石家莊行唐本地討論、石家莊行唐同城審核、石家莊行唐本地批準的人員 b.編寫、石家莊行唐當?shù)赜懻摗⑹仪f行唐當?shù)貙徍?、石家莊行唐當?shù)嘏鷾实倪M度、石家莊行唐同城要求和完成日期。 四、石家莊行唐同城文件編寫、石家莊行唐同城討論、石家莊行唐同城審核與批準4.1?各部門完成文件制作4.2 按照計劃進行跨部門評審4.3 完成文件的批準? 五、石家莊行唐當?shù)刭|(zhì)量體系的實施運行5.1試運行前的培訓(xùn)； 5.2試運行前的準備； 5.3宣布試運行。 將質(zhì)量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習(xí)慣到習(xí)慣，由沒有記錄到記錄完整，由不符合到符合過渡。試運行中的問題應(yīng)及時采取措施，從而保證質(zhì)量體系正常的運行。 6? 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核請輸入正文 六、石家莊行唐當?shù)貎?nèi)部質(zhì)量管理體系審核認證前至少進行一次內(nèi)審，對審核中的不合格項采取糾正措施加以解決。 七、石家莊行唐管理評審認證前至少進行一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的充分性、石家莊行唐當?shù)剡m宜性和有效性。 八、石家莊行唐本地審核認證8.1 向認證機構(gòu)提交質(zhì)量手冊及有關(guān)文件。 8.2 ?認證機構(gòu)評定公司的體系文件對不符合的地方進行修正或補充。 8.3 ?預(yù)審：通過預(yù)審，可以使員工對認證過程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認證時的風(fēng)險。 8.4? 正式現(xiàn)場審核 a.首次會議； b.現(xiàn)場參觀； c.現(xiàn)場檢查、石家莊行唐本地開具不合格報告； d.內(nèi)部評定； e.末次會議。 九、石家莊行唐當?shù)貙徍酥械牟缓细耥棽扇〖m正措施9.1 制訂糾正措施計劃并實施； 9.2 對糾正措施的有效性并給出結(jié)論 IATF16949體系是一個很大的體系，如果你對IATF16949沒有足夠的了解，建立起來是有相當大的難度的，里邊會涉及到很多問題。 以下是給你列出的IATF16949第二階段審核所需資料清單： a. 質(zhì)量手冊。 b. 程序文件。 c. 公司所識別的過程模式圖及過程清單（三種類型COP,SP,MP）。 d. 所識別流程與條文的關(guān)系，請記錄于附件表格中； e. 對應(yīng)各流程所制定的目標的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。 f. 文件的清單或一覽表。 g. 客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)。 h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報告。 i. 客戶抱怨的一覽表及相關(guān)資料。 j. 內(nèi)部審核結(jié)果及報告。 k. 合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。 l. 管理審查計劃、石家莊行唐當?shù)貓蟾妗?m. 事先確認公司每一個廠址的員工數(shù)、石家莊行唐附近生產(chǎn)班次及其時間。 n. FMEA(包括DFMEA，如有需要時)。如果你所在的公司還需要推行其它ISO體系，也不用著急，看看下面這個ISO體系的推行通用流程，根據(jù)它來設(shè)計你需要推行體系的具體推行計劃吧！ ISO體系推行通用流程 一、石家莊行唐附近體系策劃階段（P）?準備階段 1.成立推行小組1) 任命管理者代表（非必須）2) 組建體系推行團隊體系推行團隊成員應(yīng)為各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的，并且能保證相對充足的時間來完成推行過程中的各項活動。 2.體系診斷和分析公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些？哪些活動需要新建立，哪些需要廢除，哪些可以優(yōu)化和整合等，體系診斷的目的是為制定推行計劃提供依據(jù)。 3.制定推行計劃體系推行的各項工作應(yīng)采用甘特圖的形式反映，推行負責(zé)人應(yīng)時刻關(guān)注推行進度是否按照計劃實施。推行計劃一般包括以下內(nèi)容：體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、石家莊行唐本地識別）、石家莊行唐附近成立ISO推行小組并組織相關(guān)培訓(xùn)、石家莊行唐附近體系文件結(jié)構(gòu)策劃、石家莊行唐附近程序文件編寫、石家莊行唐附近質(zhì)量手冊編寫、石家莊行唐當?shù)厝A文件編寫、石家莊行唐同城體系文件審查發(fā)布、石家莊行唐當?shù)伢w系文件宣傳培訓(xùn)、石家莊行唐附近系統(tǒng)試運行、石家莊行唐本地內(nèi)部稽核培訓(xùn)、石家莊行唐 次內(nèi)稽會議、石家莊行唐同城管理審查會議、石家莊行唐補審（關(guān)于內(nèi)部審核和管理評審）、石家莊行唐質(zhì)量體系完善和改進、石家莊行唐認證申請、石家莊行唐同城現(xiàn)場審核、石家莊行唐附近外審不合格項糾正、石家莊行唐附近拿到。 4.召開啟動大會體系推行啟動大會參與人員應(yīng)包括：管理者代表、石家莊行唐同城 管理者（職位越高越好）、石家莊行唐當?shù)伢w系涉及的所有部門負責(zé)人、石家莊行唐當?shù)赝菩薪M成員。啟動大會上應(yīng)說明體系推行的時間安排，重要的時間節(jié)點，以及簡單介紹各推行活動的大概內(nèi)容。 5.標準培訓(xùn)介紹將要推行的管理體系標準知識，此處可以和內(nèi)審員培訓(xùn)一起開展，培訓(xùn)講師可以是公司內(nèi)部人員也可以請外部機構(gòu)。（1） 全員貫標培訓(xùn)（ISO9000標準知識為主）（2） 管理層培訓(xùn)（管理者職能為主）（3） 質(zhì)量管理層培訓(xùn)（有關(guān)質(zhì)量的各項文件、石家莊行唐記錄、石家莊行唐當?shù)刈鳂I(yè)方法為主）（4） 基層員工培訓(xùn)（質(zhì)量意識、石家莊行唐本地體系流程、石家莊行唐如何按體系要求作業(yè)為主）（5） 文件編寫小組培訓(xùn)（體系文件編寫為主）對ISO小組的成員進行培訓(xùn)，由ISO推行小組組長對成員進行培訓(xùn)（有些是請咨詢公司進行外部培訓(xùn)）。通過培訓(xùn)宣傳，讓全公司上下都感受到推行ISO現(xiàn)在已經(jīng)開始，形成一種氛圍。同時讓成員清楚ISO推行過程中所做哪些工作，每個人的工作內(nèi)容，怎么配合總體進度，遇到問題通過什么途徑解決等等。 6.規(guī)范組織架構(gòu)按照體系的管理范圍，重新梳理公司的組織架構(gòu)，并規(guī)定各部門職責(zé)。 7.明確體系方針和目標如果已有體系方針和目標，應(yīng)評審其適宜性，如沒有應(yīng)建立。 8.過程識別分析、石家莊行唐同城識別和確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的過程（顧客導(dǎo)向過程）以及實現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程。 9.文件編寫培訓(xùn)該培訓(xùn)的目的使文件編寫人了解文件格式、石家莊行唐同城文件編號、石家莊行唐當?shù)匚募刂频纫?，避免文件的頻繁修訂。 ?文件建立階段1.制定文件編寫計劃按照推行總計劃制定文件編寫計劃，將需要新增或修訂的文件分配到各編寫人員，規(guī)定具體的完成日期。一是確定整個體系文件的編寫計劃及進度，二是確定質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。一般情況下，已經(jīng)成立有一段時間的公司，各類表單及流程都已經(jīng)完善，收集起來即可。但如果剛成立的公司則需全部整套文件進行編寫，這樣任務(wù)很重， 的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系文件。 2.文件編寫按照文件編寫計劃對文件進行編寫、石家莊行唐本地修訂，包括但不限于以下文件：a) 手冊文件（如質(zhì)量手冊、石家莊行唐當?shù)丨h(huán)境手冊等）b) 程序文件c) 三級文件（作業(yè)規(guī)范、石家莊行唐本地工藝規(guī)程等）d) 各級文件涉及的表格、石家莊行唐標簽格式等體系文件有幾個方面需確定：1. 質(zhì)量手冊、石家莊行唐本地程序文件封面；2.質(zhì)量手冊、石家莊行唐程序文件、石家莊行唐當?shù)匾?guī)范的內(nèi)頁格式＜包括表頭樣式、石家莊行唐文件層次（目的、石家莊行唐同城適用范圍、石家莊行唐定義、石家莊行唐本地職責(zé)、石家莊行唐附近程序、石家莊行唐同城質(zhì)量記錄、石家莊行唐相關(guān)文件、石家莊行唐當?shù)馗戒洠?、石家莊行唐附近字體格式（包括字體大小、石家莊行唐本地字體類型、石家莊行唐當?shù)匦芯?、石家莊行唐當?shù)厥仔锌s進等）；3.程序文件修訂頁格式；4. 的方式是編寫一份《體系文件編寫導(dǎo)則》，規(guī)定好相關(guān)內(nèi)容。 3.文件評審所有的文件必須經(jīng)評審才能發(fā)行，參與評審的人員為該文件涉及的各部門責(zé)任人，評審的結(jié)果是文件所有爭議的地方得以解決。 4.文件會簽文件編寫完后，應(yīng)先確認文件格式和編號是否符合要求，然后提交給相關(guān)授權(quán)人審核和批準。注意以下事項：檢查各文件的格式是否符合要求；檢查各文件的內(nèi)容是否符合標準要求；檢查各文件之間的是否沖突、石家莊行唐當?shù)仃P(guān)聯(lián)內(nèi)容是否銜接得上；對應(yīng)的表單及相關(guān)支撐性文件是否合理；質(zhì)量手冊要作為審查的重點。文件發(fā)布時要嚴格按照文件管理程序進行管理。 5.文件受控與發(fā)行 二、石家莊行唐同城試運行階段（D）?文件培訓(xùn)與實施階段 1.文件培訓(xùn)文件編寫人安排文件涉及的所有人參加培訓(xùn)，力求使文件的要求讓所有人理解并執(zhí)行。 2.文件實施各部門各文件使用人按文件規(guī)定的要求實施相關(guān)活動，必要時，尋求文件編寫人進行現(xiàn)場指導(dǎo)，實施過程中要求的記錄應(yīng)予以保存。 3.文件實施效果確認文件編寫人或指定人員應(yīng)對文件實施的狀況進行確認，出現(xiàn)與文件規(guī)定不符的情況時，應(yīng)及時要求責(zé)任人改善或修訂文件。 ?內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員應(yīng)參加審核技能的培訓(xùn)，應(yīng)具備的技能知識有：過程方法內(nèi)審能力、石家莊行唐本地審核的策劃、石家莊行唐本地體系標準審核要點、石家莊行唐當?shù)夭环享椗卸?、石家莊行唐同城改進措施/驗證、石家莊行唐附近審核員的素質(zhì)、石家莊行唐同城案例分析。培訓(xùn)完后，應(yīng)對內(nèi)審員進行合格內(nèi)審員資格認定，并簽發(fā)合格內(nèi)審員資格，所有合格內(nèi)審員應(yīng)匯總成合格內(nèi)審員清單。 三、石家莊行唐附近檢查與改進階段（C,A）?內(nèi)部審核 體系試運行一段時間后，按照總推行計劃的時間安排實施內(nèi)部審核。本次審核應(yīng)全過程、石家莊行唐當?shù)厝块T、石家莊行唐同城全場所和班次對質(zhì)量管理體系進行審核，以驗證體系的符合項和有效性。 內(nèi)審員按照審核實施計劃、石家莊行唐當?shù)貎?nèi)審檢查表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、石家莊行唐本地查閱文件、石家莊行唐現(xiàn)場檢查、石家莊行唐當?shù)卣{(diào)查驗證等方法收集客觀證據(jù)并逐項實事求是地記錄，記錄應(yīng)清楚、石家莊行唐當?shù)匾锥⑹仪f行唐本地，便于查閱和追溯；應(yīng)準確、石家莊行唐附近具體，如文件名稱、石家莊行唐合同號、石家莊行唐附近記錄的編號、石家莊行唐設(shè)備的編號、石家莊行唐當?shù)貓蟾娴木幪柡凸ぷ鲘徫坏取徍藭r，審核員應(yīng)及時與被審核方溝通和反饋審核中的發(fā)現(xiàn)，并對事實證據(jù)進行確認。 內(nèi)部審核要嚴格按照內(nèi)部審核程序。具體內(nèi)容及步驟如下：1、石家莊行唐附近編寫年度內(nèi)部審核計劃；2、石家莊行唐本地編寫當次內(nèi)部審核計劃；3、石家莊行唐本地分發(fā)當次內(nèi)部審核計劃到各相關(guān)部門（一般須提前一周時間）；4、石家莊行唐本地編寫內(nèi)部審核檢查表；5、石家莊行唐附近實施內(nèi)部審核（首次會議、石家莊行唐本地現(xiàn)場審核、石家莊行唐末次會議）；6、石家莊行唐本地填寫內(nèi)部審核不符合報告及內(nèi)部審核分布表（包括條款及部門）；7、石家莊行唐同城內(nèi)部審核結(jié)案報告。 內(nèi)審報告是內(nèi)審活動結(jié)束后出具的一份關(guān)于內(nèi)審結(jié)果的正式文件，審核報告應(yīng)如實反映本次管理體系審核的方法、石家莊行唐附近審核過程情況、石家莊行唐本地觀察結(jié)果和審核結(jié)論。 審核報告內(nèi)容：審核的目的、石家莊行唐附近范圍、石家莊行唐同城方法和依據(jù)；審核組成員、石家莊行唐本地受審部門；審核實施情況（包括審核的日期、石家莊行唐審核過程概況簡述等）；審核發(fā)現(xiàn)問題的描述和不符合項統(tǒng)計分析；對存在的主要問題的分析及改進意見；上次審核主要不符合項糾正情況；審核中有爭議問題及處理建議；審核結(jié)論（對質(zhì)量管理體系運行狀況的綜合評價，評價實施管理體系的有效性和符合性，肯定優(yōu)點，指出不足，作出審核結(jié)論）；審核報告的批準及發(fā)放范圍。 ?管理評審由 管理者主持，針對管理體系運行的適宜性/有效性/充分性進行評審。管理評審活動主要包括以下活動：年度管理評審計劃（跟年度內(nèi)部審核計劃差不多，只是周期為一年一次，間隔不能大于12個月）、石家莊行唐附近當次管理評審計劃、石家莊行唐本地管理評審會議通知單（在做管理評審前一周送達相關(guān)部門，以便于其準備相關(guān)資料）、石家莊行唐管理評審輸入報告、石家莊行唐各部門運作情況報告、石家莊行唐各部門相關(guān)質(zhì)量目標（包括分目標）達成情況統(tǒng)計、石家莊行唐同城管理評審輸出報告。 ?改進內(nèi)審不符合項以及管理評審輸出的改善項目應(yīng)按擬定的改善計劃進行，對改善效果應(yīng)及時確認和關(guān)閉。審核結(jié)束后，各部門對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進行分析研究找出原因，制定糾正、石家莊行唐同城和改進措施計劃，明確完成日期并組織實施。內(nèi)審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進行評審、石家莊行唐附近驗證，并對糾正結(jié)果進行判斷、石家莊行唐附近評價和記錄。 ?體系預(yù)審（外部認證機構(gòu)）外部預(yù)審的目的是為了確認企業(yè)的管理體系與標準要求之間是否存在較大的差距，符不符合認證條件，企業(yè)的認證工作是否已準備就緒等。如未準備好，可能會推遲認證日期或不予認證。 四、石家莊行唐當?shù)卣J證階段? 階段認證審核（文件審核） 文審一般較現(xiàn)場審核提前，就是把自己公司的質(zhì)量管理體系文件給認證公司，提交其審核。本階段主要確認企業(yè)是否按照標準的要求建立了相應(yīng)的文件；一些重要的過程是否按照文件的要求在實施；企業(yè)的績效指標是否在統(tǒng)計、石家莊行唐當?shù)胤治龊透纳频取，F(xiàn)場審核前，認證公司會把相關(guān)的審核計劃發(fā)到受審公司，受審公司做好外審準備工作，包括接待等。 ?第二階段認證審核（現(xiàn)場審核）認證機構(gòu)對組織的所有過程、石家莊行唐附近部門、石家莊行唐同城場所、石家莊行唐同城班次和支持場所進行現(xiàn)場審核，現(xiàn)場了解作業(yè)流程是否與程序文件相符，所用的圖紙、石家莊行唐指導(dǎo)書、石家莊行唐本地標準是否為 版本，現(xiàn)場的區(qū)域劃分產(chǎn)品狀態(tài)的標識是否清晰，產(chǎn)品的可追溯性是否清晰，對發(fā)現(xiàn)的證據(jù)進行判定，開出不符合項報告。二階段審核的關(guān)鍵是審核組能否結(jié)合過程審核的內(nèi)在聯(lián)系，從整體上對組織的管理體系運行情況做出準確的判斷。通過一階段審核，審核組基本了解組織的生產(chǎn)服務(wù)過程、石家莊行唐同城過程業(yè)績、石家莊行唐附近生產(chǎn)服務(wù)存在的主要風(fēng)險及管理層對認證審核的期望等，二階段審核計劃可以包含部門和過程，主要關(guān)注以下幾點：①對設(shè)計開發(fā)、石家莊行唐附近生產(chǎn)服務(wù)、石家莊行唐當?shù)劁N售、石家莊行唐附近采購管理（含倉庫管理）、石家莊行唐當?shù)貦z驗、石家莊行唐資源（設(shè)備）管理、石家莊行唐附近人事管理、石家莊行唐附近方針目標管理、石家莊行唐本地風(fēng)險管理等過程的控制實施現(xiàn)場審核。②確認每個過程及支持性子過程的輸入、石家莊行唐同城輸出是否充分、石家莊行唐準確。③其策劃的職責(zé)權(quán)限、石家莊行唐當?shù)剡^程目標、石家莊行唐附近資源配置、石家莊行唐工藝方法、石家莊行唐本地作業(yè)環(huán)境等是否與實際生產(chǎn)（服務(wù)）相符合。④是否對相關(guān)過程進行檢查。⑤發(fā)現(xiàn)不合格如何處置。⑥是否落實相應(yīng)改進措施等。 ?改進企業(yè)對認證機構(gòu)開出的不符合項按其規(guī)定時間回復(fù)糾正措施以及改善證據(jù)。糾正必須包括：原因分析、石家莊行唐附近糾正、石家莊行唐附近糾正措施等。如果沒有嚴重不符合項，一般情況下糾正的日期是一周到30天時間。 ?簽發(fā)認證機構(gòu)對企業(yè)提交的不符合項糾正措施報告進行確認，適當時，會到現(xiàn)場進行確認，符合要求后擬定簽發(fā)體系認證。 ?后續(xù)的監(jiān)督審核通常，認證機構(gòu)會在接下來的 年、石家莊行唐本地第二年進行監(jiān)督審核，確認體系的維持狀況，每三年一個循環(huán)，重新簽發(fā)體系。除定期監(jiān)督審核外，在獲證方質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、石家莊行唐本地產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故、石家莊行唐當?shù)仡櫩屯对V涉及質(zhì)量管理體系或認證依據(jù)發(fā)生變化時，認證公司將增加監(jiān)督審核次數(shù)；根據(jù) 要求實施 輯查審核或非例行監(jiān)督審核。俗話說“打江山難守江山更難”，體系也是如此，后續(xù)的維護才是重要的，這些離不開公司全員的支持與理解。