ISO認(rèn)證企業(yè)比較多，對廣大的小企業(yè)而言，如何做到既然簡單又適用是一個難題。下面就我司所輔導(dǎo)過的小企業(yè)而言，必須做如下記錄。

1.      管理評審

2.      教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄

3.      產(chǎn)品要求評審記錄

4.      設(shè)計(jì)/開發(fā)的輸入（有設(shè)計(jì)開發(fā)企業(yè)填）

5.      設(shè)計(jì)/開發(fā)的評審

6.      設(shè)計(jì)/開發(fā)的驗(yàn)證

7.      設(shè)計(jì)/開發(fā)的確認(rèn)

8.      設(shè)計(jì)/開發(fā)的評審

9.      供方的評價記錄

10. 特殊過程的確認(rèn)表

11. 記錄產(chǎn)品的 性標(biāo)識

12. 供應(yīng)商調(diào)查表

13. 供應(yīng)商評定表

14. 合格供應(yīng)商一覽表

15. 來料檢驗(yàn)記錄

16. 生產(chǎn)過程控制記錄

17. 成品檢驗(yàn)記錄

18. 合同評審表

19. 口頭訂單記錄

20. 測量設(shè)備失效時的評估記錄

21. 機(jī)械設(shè)備一覽表

22. 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表

23. 儀器一覽表

24. 儀器校正記錄

25. 內(nèi)審記錄

26. 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量記錄

27. 不合格品控制的記錄

28. 糾正措施的記錄

29. 措施

30. 品質(zhì)異常處理記錄

    ISO質(zhì)量管理體系特別是通過對過程的輸入、資源轉(zhuǎn)換活動和輸入息的收集與利用，有助于人們對質(zhì)量管理體系由定性認(rèn)識上升為量化認(rèn)識，實(shí)現(xiàn)對ISO質(zhì)量管理體系的有效控制。企業(yè)可以通過內(nèi)部深入的分析，確定出自己的管理過程模式，合理地將其細(xì)分為各個子過程，并給出這些過程的輸入、資源轉(zhuǎn)換活動和輸出的要求，為深化人們對政府行政管理的認(rèn)識，掌握其內(nèi)在的規(guī)律性提供了有效的認(rèn)識分析框架。隨著質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)踐的深化和豐富，特別是通過對每個子過程輸入、活動和輸出息的收集與利用，這一分析框架，將大大提高企業(yè)管理的管理趨勢分析能力、效果預(yù)測能力和控制能力。

(1)首先要識別銀行ISO服務(wù)質(zhì)量管理體系所包含的過程。銀行質(zhì)量管理體系所需的過程有四個方面：一是關(guān)于管理活動方面的大過程，它重點(diǎn)要求銀行的管理層如何圍繞本行的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理。如方針的制定和評審、目標(biāo)的分解和考核、職權(quán)的明確和溝通、工作計(jì)劃考核總結(jié)、管理評審等；二是關(guān)于銀行資源配置方面的大過程，它要求銀行必須圍繞服務(wù)質(zhì)量的，合理配備資源，這里的資源是指人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、息等資源，并管理好這些過程；三是關(guān)于銀行服務(wù)提供方面的過程。比如，銀行為儲戶匯款業(yè)務(wù)，它就由兩個基本的過程所組成：①儲蓄柜受理這筆業(yè)務(wù)的操作過程；②儲蓄柜將操作結(jié)果呈交給電子聯(lián)行柜，實(shí)行跨行匯兌結(jié)算過程。匯款業(yè)務(wù)的這兩個過程，只要其中一個失控，都會影響到這位儲戶的滿意程度。四是關(guān)于測量、分析和改進(jìn)的大過程。其目的就是要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。
    (2)在確定好ISO所包含的過程以后，要對這些過程進(jìn)行定位，哪些過程在前，哪些過程在后，如何處理過程之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用?？梢岳镁仃囀搅鞒虉D來表示各過程之間的關(guān)系。