以下為ISO22000認證現場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、湖北附近部門記錄、湖北法律法規(guī)及現場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、湖北本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、湖北附近食品方針目標、湖北當地組織機構及職責、湖北同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準令、湖北修改記錄、湖北附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導書? ?- 覆蓋標準要求的程序文件，如文件控制、湖北附近內審、湖北當地管理評審、湖北本地應急響應等。 ?? ?- 作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、湖北同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、湖北本地SSOP（衛(wèi)生標準操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、湖北本地OPRP（操作性前提方案）確認記錄、湖北本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、湖北附近記錄清單、湖北當地法律法規(guī)清單、湖北當地外來文件（如 標準）管理記錄。 ?? 二、湖北部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、湖北當地證（有效期內的）、湖北關鍵崗位（如檢驗員、湖北當地電工）的資質。 ? ? ?- 年度培訓計劃及記錄（含食品意識、湖北當地操作技能等）。 ?2. ＊＊體系運行記錄＊＊ ? ? ?- 內部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、湖北當地食品目標達成情況分析。 ?? （二）生產部/車間 ?1. 生產控制? ?- 工藝流程圖、湖北附近車間平面圖、湖北同城人流物流圖、湖北本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設備維護記錄（含潤滑、湖北本地保養(yǎng)計劃）、湖北關鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、湖北本地食品接觸面清潔記錄、湖北當地化學品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、湖北同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、湖北附近半成品、湖北本地成品檢驗記錄及標準（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設備清單、湖北附近檢定（如溫度計、湖北本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、湖北本地糾正措施報告、湖北同城潛在不產品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應商管理 ?? ?- 合格供方名錄、湖北同城供方評價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、湖北附近生產許可證、湖北型式檢驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、湖北同城采購計劃（覆蓋添加劑、湖北同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、湖北當地產品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、湖北同城法律法規(guī)與資質證明 ? 1. 企業(yè)資質 ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、湖北當地生產許可證、湖北當地組織機構代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質（如出口注冊、湖北當地3C認證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進口國要求）。 ? ? ?- 產品執(zhí)行標準（企業(yè)標準需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內的產品檢測報告（覆蓋所有種類）、湖北同城水質檢測報告（半年內有效）。 ? ?四、湖北現場管理要求 ?1. 環(huán)境與設施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產）。 ?? ?- 設備擺放整齊、湖北當地標識清晰（包括狀態(tài)標識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、湖北本地半成品、湖北同城成品分區(qū)存放，標識明確（含過敏原標識）。 ?? ?- 化學品及危險品單獨存放，有防護措施。 ?3. 應急與防護?? ? - 應急預案演練記錄（如火災、湖北本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、湖北本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質證明（如未認證需說明審核安排）。 ?2. 數據分析與改進? ?- 客戶滿意度調查、湖北當地質量趨勢分析（如合格率、湖北附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進計劃（如工藝優(yōu)化、湖北本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設施（電腦、湖北當地打印機、湖北當地文件夾等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質、湖北同城檢測報告、湖北當地檢定需在有效期內。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。